淮南市机关事务管理局2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责 

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施；组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

（二）负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责市公车平台的管理；指导县（区）公务用车管理工作。

（三）负责市直机关房产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

（四）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督工作；监督管理市本级公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

（五）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定管理办法；负责重要活动接待工作的综合协调；管理市直机关在对外公务活动中按规定上缴的礼品。

（六）负责协助省管局完成来我市的党和国家领导人的接待工作；负责来市委、市人大、市政府、市政协的厅级和部队军职以上领导干部的接待工作;负责省级以上领导机关派出的巡视、检查、考察、督查等各类团(组)来淮接待保障的有关工作。

（七）负责市政务中心等集中办公区的物业监管、服务保障工作；负责市政务中心机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调政务中心的绿化和环境卫生工作。

（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协在市政务中心区域内的大型会议和重要活动的服务保障工作。

（九）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市机关事务管理局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市机关事务管理局本级	行政单位
2	淮南市市直机关公车管理服务中心	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）以落实文件规定为重点，扎实做好公务接待工作。

1、进一步贯彻落实好文件规定。深入学习贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，认真贯彻执行中央八项规定和省、市委有关规定，在公务往来、公务用餐、公务住宿等各个方面，从经费预算源头、压减业务数量、明确程序标准等各个环节，加强台帐管理，强化监督问责，提升工作透明度，提升公务接待科学化水平。

2、进一步规范工作标准。抓好《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》的落实，结合淮南实际，反映淮南特色，打造特色服务，当好淮南的宣传员。延伸配套出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、招商引资、专项任务、外事接待等各项活动细则。严格执行“一客三单”，优化“三个环节”。强化经费管理，严格控制接待经费支出，力争公务接待费用整体再下降。

3、进一步提升服务质量。坚持细节化、个性化服务。加强团队协作，加强业务培训，提高工作效率，保持良好作风。加强与相关单位的沟通，确保各类重大接待活动准确、到位、合理，形成上下贯通、左右衔接的接待工作网络和机制。加强与接待酒店宾馆等的配合，加强业务指导、培训，促进参与活动的每个人都能行动迅速、程序规范、精神饱满、热情周到，提高整体服务意识和服务水平。

（二）以优质高效为目标，扎实做好后勤保障工作。

1、加强物业监管力度。继续细化物业监管各项制度，盯紧、盯实、做好每个环节和细节。加强对物业公司的周抽查、月检查、年考评。坚持物业服务“零故障、零差错、零失误”的服务目标和“标准化、品牌化、精细化”的服务标准，在卫生保洁、会务服务、应急保障等方面，督促加大对物业服务软硬件的投入和维护，提升服务保障水平。

2、提升餐饮满意度。加强业务指导，不断丰富供应品种，提升食材品味，提升卫生品质。制定落实对机关食堂餐饮企业的食品卫生安全应急预案，加强实时动态卫生安全监测。严格就餐卡管理，优化跟踪服务。健全餐饮服务满意度的测评反馈体系，广泛征求机关干部群众的意见和建议，提升整体满意度。

3、强化周转房调度。继续做好周转房后续服务保障工作，拟定实施市级领导干部服务保障住房有关操作制度，做好入住后的日常服务保障工作。同时，做好市会议中心的会务保障，加强前期摸排，加快有关设施招投标等各项准备，拟定会议室管理使用制度。

4、巩固安全保卫强度。坚持以创建平安机关为抓手，狠抓规章制度落实，严防事故、案件发生。加强重点部位的人防、技防措施，及时情况通报和信息共享，及时掌握社情、民情和政务新区周边社会治安动态。邀请公安、消防等业务对口单位来机关进行业务指导，邀请淮南消防支队进行一次消防演练。

（三）以节能创建为抓手，扎实做好公共机构节能工作。

1、夯实工作基础。健全全市公共机构节能管理工作相关制度，落实《公共机构节能办法》，制定我市公共机构节能管理工作相关制度，明确职责，规范管理。完善县（区）建立公共机构节能负责人及联络员（能耗统计员）制度。

2、实施分类管理。推进分类管理，抓好重点部位节能，督促教科文卫体等公共机构节能主管部门充分发挥自身职能作用，加强行业指导，细化责任管理。大力推进节能技术，探索公共结构能源资源社会化管理方式。

3、从实加强培训。加强对全市公共机构节能工作的督促指导。通过定期、分批次集中培训，提高全市各级公共机构负责人及联络员（能耗统计员）综合素质，打牢业务基础，提升业务水平。

4、扎实抓好创建。深入宣传节能法律法规，继续挖掘典型，推广先进做法、经验，发挥好示范带动作用。做好国家、省级节约型公共机构示范创建工作，力争我市2家国家级、14家省级节约型公共机构示范单位顺利通过验收。

（四）以深化改革为要求，扎实做好社会化改革工作。

1、坚持清单管理。对涉及机关事务管理和后勤保障的改革任务，在统一公务接待、办公用房统一管理、公务用车改革、政府性资产管理、资金使用管理等方面系统梳理，拿出清单，对号入座。

2、分类实施推进。集中接待方面，在定点、定员、定量等操作层面，在经费控制、程序优化、配套延伸等方面拿出具体细则；资产管理方面，做好中兴村冬季供暖工作及机关浴池的开放和管理，加强出租、出借资产管理；办公用房清理腾退方面，巩固清理腾退成效，做好新建办公楼的调度分配和各类老旧机关办公楼管理工作；公车改革方面，配合有关部门做好公务用车改革相关工作；资金管理方面，健全完善财务制度，强化资金管理，统筹调度物业管理费、水电费、餐饮补助费、统一接待费等，合理使用财政资金，发挥最大效益。

3、强化责任落实。细化责任，明确时限，强化落实。对照清单，属于牵头的，负起总责，细化目标、任务和要求；属于配合的，积极作为，协调推进。坚持调查研究先行，既立足当前，着眼常态，更要放眼长远，统筹兼顾，提高工作的科学性、操作性和实效性。坚持社会化、市场化方向，量力而行、尽力而为，完善责任机制、推进机制，确保改有所进、改有所成。

（五）以自身建设为根本，扎实提升机关工作效能，坚持巩固扩大教育实践活动成果，切实加强自身建设，提升规范化水平。

1、坚持全面从严治党，抓好党建工作。坚持把党建作为重大政治责任，把抓党建和抓业务同部署、同考核，进一步严格思想建设、组织建设、制度建设、党风廉政建设。继续抓好教育实践活动后续工作，更加注重党性修养，更加坚定理想信念，不断加强理论学习，以正确的权力观、事业观，引导干部群众全身心地投入到工作去。

2、坚持主动积极，勇于责任担当。坚持工作“周调度、常碰头”的制度，工作思路集体谋划，责任担当领导带头，既定事项立说立行，具体落实办就办好。坚持标准从高、责任从严，向一流看齐，向先进学习，杜绝“过得去”，摒弃“一般化”，切实做到主动服务、创新服务、尽责服务。

3、坚持质量意识，提高服务效能。坚持抓管理、树导向、强基础、提效能。树立如临深渊、如履薄冰的意识，坚持对每项工作都心细如发、一丝不苟。坚持质量第一、满意为上，自觉找准位置，当好服务角色。进一步公开业务流程和办事指南，切实提高办事效率、方便办事群众。

4、坚持廉洁从政，树立良好形象。自觉遵守党风廉政建设各项制度，落实主体责任。进一步加快制度建设，严格按照制度办事，坚持重大事项集体研究，重点加强工程建设、资金收支管理等监督。树立公仆意识、节俭意识，筑牢拒腐防变思想防线，守得住底线、经得起平淡，管得住小节、挡得住诱惑，切实做到廉洁从政、干净干事、清白做人，努力展现机关事务管理和后勤保障窗口单位的良好形象。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市机关事务管理局2020年财政拨款收支预算328.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款328.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入328.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出242.16万元，占73.78%；社会保障和就业支出16.24万元，占4.95%；医疗卫生和计划生育支出9.65万元，占2.94%；住房保障支出12.18万元，占3.71%；结转下年48万元，占14.62%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市机关事务管理局2020年一般公共预算拨款328.23万元，比2019年预算拨款增加32.15万元，增长10.85%，主要原因：一是国库非税收入增加48万；二是经常收入预算拨款较上年稍有下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出242.16万元，占73.78%；社会保障和就业支出16.24万元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出9.65万元，占2.94%；住房保障支出12.18万元，占3.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算242.16万元，比2019年预算减少16.39万元，下降6.34%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）2020年预算16.24万元，比2019年预算增加1.6万元，增长8.97%，增长原因主要是人员变化及工资基数变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.65万元，比2019年预算增加1.17万元，增长13.79%，增长原因主要是人员变化及工资基数变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算12.18万元，比2019年预算增加0.97万元，增长8.65%，增长原因主要是人员变化及工资基数变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出174.23万元，其中：

工资福利支出147.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出26.98万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市机关事务管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市机关事务管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市机关事务管理局2020年收支总预算328.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市机关事务管理局2020年收入预算328.23万元，其中：一般公共预算拨款收入280.23万元，占85.37%，比2019年预算减少14.85万元，下降4.33%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费；财政专户管理非税收入48万元，占14.63%，比2019年预算增加1万元，增长2.1%，增长原因主要是非税收入略有上涨。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市机关事务管理局2020年支出预算280.23万元，比2019年预算减少15.85万元，下降5.35%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费。其中，基本支出174.23万元，占62.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出106万元，占37.83%，主要用于招商引资、公共机构节能管理、公车改革管理等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公车平台管理经费”项目。

（1）项目概述：市直单位公车管理平台日常行政管理

（2）立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市科学技术局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责公车平台管理工作。

（3）起止时间：2020年1月-2020年12月

（4）项目内容：市直单位公车管理平台日常行政管理。

（5）年度预算安排：15万元

（6）绩效目标：促进车改工作稳步进行。

2.“全市公共机构节能管理”项目。

（1）项目概述：全市公共机构节能管理

（2）立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市科学技术局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责公共机构节能工作。

（3）起止时间：2020年1月-2020年12月

（4）项目内容：继续推进创建第四批国家级及省级公共机构示范单位创建；做好全市能耗数据直报统计工作；配合市城管局完成垃圾分类试点工作，投放部分公共机构垃圾箱。

 （5）年度预算安排：15万

（6）绩效目标：进行公共机构垃圾分类试点工作，促进公共机构节能工作水平和效率提升。

3.“招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述：用于局工作人员完成外出考察、招商任务。

（2）立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市科学技术局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局承担招商引资工作。

（3）起止时间：2020年1月-2020年12月

（4）项目内容：局工作人员完成外出考察、招商任务。

（5）年度预算安排：27万

（6）绩效目标：顺利完成招商任务。

4.“行政运行及节能管理费”项目。

（1）项目概述：用于局日常行政运行及节能管理。

（2）立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市科学技术局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局承担的工作职责。

（3）起止时间：2020年1月-2020年12月

（4）项目内容：局日常行政运行及节能管理。

（5）年度预算安排：49万

（6）绩效目标：机关工作稳步推进。

（二）机关运行经费。

淮南市机关事务管理局2020年机关运行经费财政拨款预算132.98万元，比2019年增加30.7万元，增长30.01%，增长主要原因是我单位新增二级机构。

（三）政府采购情况。

淮南市机关事务管理局2020年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市机关事务管理局共有车辆165辆，其中：一般公务用车165辆。单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备1套。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市机关事务管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算共“公车平台管理经费(15万元)”、“ 公共机构节能管理（15万元）”、“ 招商引资工作经费（27万元）”、“ 行政运行及节能管理费（49万元）”四个项目，无50万以上项目，不涉及项目支出绩效目标。

                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：淮南市机关事务管理局2020年部门预算表

淮南市机关事务管理局2020年部门预算表.doc